|
Pressupost consolidat 2000
Pressupost executat per unitats directives
Pressupost executat per capítols
Pressupost consolidat 2000
| |
FINAL
|
EXECUTAT
|
COMPROMÈS
|
GESTIONAT
(%)
|
|
Gabinet
Consellera- Secretaria General
|
|
Cap.
I
|
Remuneracions
del personal
|
3.407.567.716
|
3.398.543.839
|
|
99,74
|
|
Cap.
II
|
Despeses
de béns corrents i serveis
|
2.050.927.469
|
2.024.241.357
|
|
98,70
|
|
Cap.
IV
|
Transferències
corrents
|
1.959.432.132
|
1.832.509.670
|
112.959.793
|
99,29
|
|
Cap.
VI
|
Inversions
reals
|
225.996.853
|
82.966.615
|
139.689.579
|
98,52
|
|
Cap.
VII
|
Transferències
de capital
|
6.501.000
|
5.977.680
|
|
91,95
|
|
Cap.
VIII
|
Actius
financers
|
9.902.671
|
9.066.334
|
|
91,55
|
|
Total
|
|
7.660.327.841
|
7.353.305.495
|
252.649.372
|
99,29
|
|
Direcció General de Serveis Comunitaris
|
|
Cap. II
|
Despeses de
béns corrents i serveis
|
241.074.402
|
236.067.144
|
|
97,92
|
|
Cap. IV
|
Transferències
corrents
|
372.439.359
|
149.927.500
|
222.184.666
|
99,91
|
|
Cap. VI
|
Inversions reals
|
152.963.772
|
147.851.482
|
4.908.232
|
99,87
|
|
Cap. VII
|
Transferències
de capital
|
36.720.709
|
28.082.709
|
8.501.000
|
99,63
|
|
Total
|
|
803.198.242
|
561.928.835
|
235.593.898
|
99,29
|
|
Direcció General de Formació d’Adults
|
|
Cap. I
|
Remuneracions
del personal
|
2.508.757.990
|
2.506.769.285
|
|
99,92
|
|
Cap. II
|
Despeses de
béns corrents i serveis
|
147.612.155
|
143.414.419
|
|
97,16
|
|
Cap. IV
|
Transferències
corrents
|
122.105.742
|
44.087.949
|
77.760.000
|
99,79
|
|
Cap. VI
|
Inversions reals
|
110.628.015
|
47.487.018
|
62.055.474
|
99,02
|
|
Cap. VII
|
Transferències
de capital
|
1.000
|
0
|
|
0,00
|
|
Total
|
|
2.889.104.902
|
2.741.758.671
|
139.815.474
|
99,74
|
|
Direcció General d´Acció Cívica
|
|
Cap. II
|
Despeses de
béns corrents i serveis
|
1.121.733.688
|
1.116.773.346
|
|
99,56
|
|
Cap. IV
|
Transferències
corrents
|
1.027.054.726
|
628.447.804
|
398.515.922
|
99,99
|
|
Cap. VI
|
Inversions reals
|
373.145.653
|
206.488.146
|
164.794.592
|
99,50
|
|
Cap. VIII
|
Actius financers
|
31.162.316
|
26.893.936
|
4.268.380
|
100,00
|
|
Total
|
|
2.553.096.383
|
1.978.603.232
|
567.578.894
|
99,73
|
|
Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (Secció
41 + 42)
|
|
Cap. I
|
Remuneracions
del personal
|
7.095.623.235
|
7.048.689.426
|
0
|
99,34
|
|
Cap. II
|
Despeses de
béns corrents i serveis
|
15.944.091.161
|
15.840.252.196
|
0
|
99,35
|
|
Cap. IV
|
Transferències
corrents
|
31.549.790.817
|
31.331.870.177
|
202.567.816
|
99,95
|
|
Cap. VI
|
Inversions reals
|
1.191.036.713
|
1.112.102.375
|
74.120.390
|
99,60
|
|
Cap. VII
|
Transferències
de capital
|
1.187.171.695
|
1.101.051.766
|
82.392.109
|
99,69
|
|
Cap. VIII
|
Actius financers
|
40.000.000
|
19.947.140
|
0
|
49,87
|
|
Total
|
|
57.007.713.621
|
56.453.913.080
|
359.080.315
|
99,66
|
|
INCAVOL
|
|
Cap. I
|
Remuneracions
del personal
|
46.650.712
|
42.455.925
|
|
91,01
|
|
Cap. II
|
Despeses de
béns corrents i serveis
|
170.301.012
|
168.646.363
|
754.210
|
99,47
|
|
Cap. IV
|
Transferències
corrents
|
450.235.406
|
228.088.064
|
222.082.730
|
99,99
|
|
Cap. VI
|
Inversions reals
|
1.207.412
|
1.205.410
|
0
|
99,83
|
|
Total
|
|
668.394.542
|
440.395.762
|
222.836.940
|
99,23
|
| TOTAL
CONSOLIDAT |
71.581.835.531 |
69.529.905.075
|
1.777.554.893
|
99,62
|
Pressupost executat per unitats directives
| PRESSUPOST
|
%
EXECUTAT
|
|
SECRETARIA GENERAL
|
7.353.305.495
|
10,58
|
|
SERVEIS COMUNITARIS
|
561.928.835
|
0,81
|
|
FORMACIO ADULTS
|
2.741.758.671
|
3,94
|
|
ACCIÓ
CÍVICA
|
1.978.603.232
|
2,85
|
|
ICASS
|
56.453.913.080
|
81,19
|
|
INCAVOL
|
440.395.762
|
0,63
|
|
TOTAL
|
69.529.905.075
|
100,00
|
Pressupost executat per capítols
|
PRESSUPOST
|
%
EXECUTAT
|
|
Cap.I
|
Remuneracions
de personal
|
12.996.458.475
|
18,69
|
|
Cap.II
|
Despeses de
béns corrents i de serveis
|
19.529.394.825
|
28,09
|
|
Cap.IV
|
Transferències
corrents
|
34.214.931.164
|
49,21
|
|
Cap.VI
|
Inversions reals
|
1.598.101.046
|
2,30
|
|
Cap.VII
|
Transferències
de capital
|
1.162.006.091
|
1,67
|
|
Cap.VIII
|
Actius financers
|
29.013.474
|
0,04
|
|
TOTAL
|
|
69.529.905.075
|
100
|
|
