El pressupost

El pressupost de l’any 2000 aprovat pel Parlament de Catalunya i amb destinació a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) ha estat de 54.227.984.810 pessetes. Al llarg de l’exercici aquest pressupost ha variat, segons les generacions de crèdit que s’han produit i de les modificacions necessàries per ajustar-lo el màxim possible a les necessitats reals.

Aquestes modificacions van suposar un augment de pressupost de 2.779.728.811 pessetes, quedant un pressupost disponible per a l’any 2000 de 57.007.713.621 pessetes.

Les obligacions reconegudes en el mateix període han estat de 56.453.913.080 pessetes i el pressupost compromès no obligat ha estat de 275.045.019 pessetes, el que significa que el pressupost final gestionat ha estat de 56.728.958.099 pessetes.

Per tal de determinar l’activitat total gestionada, també cal considerar les aportacions realitzades per les caixes d’estalvis al finançament de programes de serveis socials que gestiona l’ICASS, i que han estat per aquest exercici, de 1.062.389.654 pessetes.

Els ingressos

Pel que fa al pressupost d’ingressos, l’import aprovat pel Parlament de Catalunya en conseqüència amb el de despesa, ha estat de 54.227.984.810 pessetes. De la previsió realitzada, l’ICASS ha executat ingressos per un import de 54.116.138.380 pessetes.

INSTITUT CATALÀ D’ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS
	Pressupost Parlament de Catalunya	Pressupost executat Parlament de Catalunya	Excedent generat	Incorporacions de romanents	Ingressos fets	Diferència Parlament de Catalunya
ORIGEN
De la Generalitat	23.560.451.404	23.560.451.404	327.985.981	268.056.519	24.156.493.904	596.042.500
De l'Estat	2. 698.447.170	2.698.447.170	593.446.630	292.489.501	3.584.383.301	885.936.131
De la Seguretat Social	18.981.136.000	18.981.136.000	600.000.000		19.581.136.000	600.000.000
De l'INEM	4.031.950.236	4.031.950.236	382.049.764		4.414.000.000	382.049.764
De prestació de serveis	4.916.000.000	4.808.878.730			4.808.878.730	-107.121.270
D'altres ingressos	40.000.000	35.274.840	315.700.416		350.975.256	310.975.256
TOTAL	54.227.984.810	54.116.138.380	2.219.182.791	560.546.020	56.895.867.191	2.667.882.381

Les despeses per serveis pressupostaris

Per a la seva gestió, el pressupost de l’ICASS s’assigna a les unitats directives següents:

- Subdirecció d’Atenció a les Persones amb Disminució

- Subdirecció d’Atenció a la Vellesa

- Subdirecció de Coordinació Intersectorial, Prestacions Individuals i Atenció Primària

- Secretaria General del Departament de Benestar Social pel que fa al manteniment de l’estructura administrativa dels serveis centrals de l’ICASS

INSTITUT CATALÀ D’ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS PRESSUPOST PER SERVEIS PRESSUPOSTARIS I CAPÍTOLS
	Executat	Executat	Total	Compromès	Gestionat	Caixes	Gestionat
	Compromès 1999	Despesa 2000	Executat	2000	Pressupost 2000		2000
Disminuïts	447.288.058	23.827.480.364	24.274.768.422	191.967.924	24.466.736.346	213.823.000	24.680.559.346
Personal	0	969.925.601	969.925.601	0	969.925.601	0	969.925.601
Mantenim.	273.485.064	22.006.741.475	22.280.226.539	124.690.752	22.404.917.291	213.823.000	22.618.740.291
Inversió	173.802.994	850.813.288	1.024.616.282	67.277.172	1.091.893.454	0	1.091.893.454
Vellesa	44.149.489	23.901.310.839	23.945.460.328	35.815.138	23.981.275.466	794.566.654	24.775.842.120
Personal	0	5.163.238.467	5.163.238.467	0	5.163.238.467	0	5.163.238.467
Mantenim.	39.995.189	17.596.192.651	17.636.187.840	12.754.299	17.648.942.139	794.566.654	18.443.508.793
Inversió	4.154.300	1.141.879.721	1.146.034.021	23.060.839	1.169.094.860	0	1.169.094.860
Primària	3.520.036	5.312.809.450	5.316.329.486	46.455.422	5.362.784.908	54.000.000	5.416.784.908
Personal	0	0	0	0	0	0
Mantenim.	3.520.036	5.303.326.856	5.306.846.892	31.942.559	5.338.789.451	54.000.000	5.392.789.451
Inversió	0	9.482.594	9.482.594	14.512.863	23.995.457	0	23.995.457
P. Assis- tencials	0	1.474.481.262	1.474.481.262	0	1.474.481.262	0	1.474.481.262
Personal
Mantenim.	0	1.474.481.262	1.474.481.262	0	1.474.481.262	0	1.474.481.262
Inversió
Adminis- tració	13.976.359	1.428.897.223	1.442.873.582	806.535	1.443.680.117	0	1.443.680.117
Personal	0	915.525.358	915.525.358	0	915.525.358	0	915.525.358
Mantenim.	12.016.438	416.630.173	428.646.611	647.812	429.294.423	0	429.294.423
Inversió	1.959.921	31.061.323	33.021.244	158.723	33.179.967	0	33.179.967
Acció social	0	45.733.229	45.733.229	0	45.733.229	0	45.733.229
Bestretes personal	0	19.947.140	19.947.140	0	19.947.140	0	19.947.140
TOTAL	508.933.942	55.944.979.138	56.453.913.080	275.045.019	56.728.958.099	1.062.389.654	57.791.347.753
Personal	0	7.048.689.426	7.048.689.426	0	7.048.689.426	0	7.048.689.426
Mantenim.	329.016.727	46.797.372.417	47.126.389.144	170.035.422	47.296.424.566	1.062.389.654	48.358.814.220
Inversió	179.917.215	2.033.236.926	2.213.154.151	105.009.597	2.318.163.738	0	2.318.163.738
Acció social	0	45.733.229	45.733.229	0	45.733.229	0	45.733.229
Bestretes personal	0	19.947.140	19.947.140	0	19.947.140	0	19.947.140

INSTITUT CATALÀ D’ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS. INGRESSOS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS (1) APORTACIONS D’USUARIS I FAMILIARS
	ÀREA D’ACTUACIÓ
	Disminuïts	%	Vellesa	%	Vida als anys	%	Total	%
Usuaris	388.979.864	99,85	2.639.077.133	94,74	1.526.426.502	100,00	4.554.483.499	96,87
Familiars	591.602	0,15	146.561.029	5,26	0	0,00	147.152.631	3,13
Total	389.571.466	100,00	2.785.638.162	100,00	1.526.426.502	100,00	4.701.636.130	100,00
%	8,29		59,25		32,47
(1) No es comptabilitza l’aportació del Servei Català de la Salut a la Residència per a Gent Gran "Puig d’en Roca", de Girona.

INSTITUT CATALÀ D’ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS INGRESSOS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS
	ÀREA D’ACTUACIÓ
	Disminuïts	%	Vellesa	%	Vida als anys	%	Total	%
Directa	275.547.533	70,73	1.698.979.521	60,99	237.424.709	15,55	2.211.951.763	47,05
Delegada	114.023.933	29,27	1.086.658.641	39,01	1.289.001.793	84,45	2.489.684.367	52,95
Total	389.571.466	100,00	2.785.638.162	100,00	1.526.426.502	100,00	4.701.636.130	100,00