| PRESSUPOST PER DIRECCIONS GENERALS I CAPÍTOLS
PRESSUPOSTARIS. Exercici 1998 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
Pressupost
gestionat
|
|
| |
|
final
|
executat
|
compromès
|
gestionat
(%)
|
| |
|
|
|
|
|
| Gabinet
Conseller-Secretaria General |
| Cap
I |
Remuneracions
de personal |
3.193.965.739
|
3.088.452.333
|
|
96,70
|
| Cap.
II |
Despeses
béns corrents i serveis |
1.852.489.144
|
1.833.865.300
|
|
98,99
|
| Cap
IV |
Transferències
corrents |
25.512.080
|
19.682.318
|
5.134.290
|
97,27
|
| Cap
VI |
Inversions
reals |
125.568.567
|
62.780.542
|
60.998.277
|
98,57
|
| Cap
VII |
Transferències
de capital |
16.602.000
|
10.200.000
|
6.400.000
|
99,99
|
| Cap
VIII |
Actius
financers |
14.007.941
|
10.847.304
|
|
77,44
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Total |
5.228.145.471
|
5.025.827.797
|
72.532.567
|
97,52
|
| Direcció
General de SERVEIS COMUNITARIS |
| Cap
II |
Despeses
béns corrents i serveis |
107.377.620
|
103.412.225
|
|
96,31
|
| Cap
IV |
Transferències
corrents |
518.047.129
|
256.800.719
|
259.244.410
|
99,61
|
| Cap
VI |
Inversions
reals |
131.468.708
|
104.213.860
|
27.213.763
|
99,97
|
| Cap
VII |
Transferències
de capital |
316.032.936
|
281.891.518
|
31.692.266
|
99,23
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Total |
1.072.926.393
|
746.318.322
|
318.150.439
|
99,21
|
| Direcció
General DE FORMACIO D'ADULTS |
| Cap
I |
Remuneracions
del personal |
2.065.773.508
|
2.047.253.699
|
|
99,10
|
| Cap
II |
Despeses
béns corrents i serveis |
138.659.339
|
137.795.470
|
|
99,38
|
| Cap
IV |
Transferències
corrents |
121.554.316
|
56.118.825
|
65.435.491
|
100,00
|
| Cap
VI |
Inversions
reals |
24.065.113
|
7.462.113
|
16.601.000
|
99,99
|
| Cap
VII |
Transferències
de capital |
1.000
|
0
|
|
0,00
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Total |
2.350.053.276
|
2.248.630.107
|
82.036.491
|
99,18
|
| Direcció
General dŽACCIÓ CÍVICA |
| |
|
|
|
|
|
| Cap
II |
Despeses
de béns corrents i s. |
906.784.750
|
906.348.977
|
|
99,95
|
| Cap
IV |
Transferències
corrents |
969.876.552
|
647.093.111
|
308.583.791
|
98,54
|
| Cap
VI |
Inversions
reals |
44.114.117
|
32.054.536
|
12.000.000
|
99,86
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Total |
1.920.775.419
|
1.585.496.624
|
320.583.791
|
99,23
|
| ADIGSA
(1) |
| Cap.
IV |
Transferències
corrents |
3.235.228.712
|
3.063.226.715
|
172.000.000
|
94,68
|
| Cap.
VIII |
Actius
financers |
52.000.000
|
52.000.000
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Total
|
3.287.228.712
|
3.115.226.715
|
172.000.000
|
94,77
|
| INSTITUT
CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS (1) |
| Secció
41 |
|
|
|
|
|
| Cap.
IV |
Transferències
corrents |
19.021.188.908
|
19.021.188.908
|
0
|
100,00
|
| Cap.
VII |
Transferències
de capital |
1.381.999.100
|
1.381.999.100
|
0
|
100,00
|
| Secció
42 |
|
|
|
|
|
| Cap.
IV |
Transferències
corrents |
17.700.742.000
|
17.700.742.000
|
0
|
100,00
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Total |
38.103.930.008
|
38.103.930.008
|
0
|
100,00
|
| INSTITUT
CATALÀ DEL VOLUNTARIAT (1) |
| Cap.
IV |
Transferències
corrents |
159.000.000
|
154.226.924
|
|
97,00
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Total |
159.000.000
|
154.226.924
|
|
97,00
|
| |
|
|
|
|
|
| Total
Departament de Benestar Social |
52.122.059.279
|
50.979.656.497
|
965.303.288
|
97,81
|
(1)De les entitats autònomes ADIGSA, ICASS i INCAVOL només es fan constar
les transferències que reben del Departament de Benestar
Social.
| Pressupost
executat per direccions generals |
| |
|
|
| |
Pressupost |
%executat |
| |
|
|
| SECRETARIA
GENERAL |
5.025.827.797
|
52
|
| D.G.
SERVEIS COMUNITARIS |
746.318.322
|
8
|
| D.G.
FORMACIÓ ADULTS |
2.248.630.107
|
23
|
| D.G.
ACCIO CIVICA |
1.585.496.624
|
17
|
| TOTAL |
9.606.272.850
|
100
|
La Secretaria General i el Gabinet del Conseller
representen el 52% del pressupost executat, donat que centralitzen la
despesa de tot el Departament en els àmbit comuns, com per exemple recursos
humans, neteja, seguretat, pla informàtic, etc.
| Pressupost
executat per capítols |
| |
|
| CAPITOL |
EXECUTAT
|
| |
|
| Remuneracions
de personal |
5.135.706.032
|
| Despeses
de béns corrents i serveis |
2.981.421.972
|
| Transferències
corrents |
979.694.973
|
| Inversions
reals |
206.511.051
|
| Transferències
de capital |
292.091.518
|
| Actius
financers |
10.847.304
|
| TOTAL |
9.606.272.850
|
|
