| DESPESES
DE MANTENIMENT PER ÀMBITS D'ACTUACIÓ |
 |
| |
Executat
Compromès 1997
|
Executat
Despesa 1998
|
Executat
Total
|
Pressupost
Compromès 1998
|
Pressupost
Gestionat 1998
|
Aportació
Caixes
|
| |
|
|
|
|
|
|
| ATENCIÓ
PRIMÀRIA |
| Assistència
primària |
232.124.219
|
3.733.281.174
|
3.965.405.393
|
19.107.711
|
3.984.513.104
|
0
|
| Programa
drogues |
179.994.466
|
382.013.933
|
562.008.399
|
9.733.852
|
571.742.251
|
0
|
| Programa
SIDA |
28.720.661
|
92.354.195
|
121.074.856
|
0
|
121.074.856
|
0
|
| |
440.839.346
|
4.207.649.302
|
4.648.488.648
|
28.841.563
|
4.677.330.211
|
0
|
| |
|
|
|
|
|
|
| PERSONES
AMB DISMINUCIÓ |
| Recursos
per a persones amb disminució |
534.459.788
|
8.708.237.460
|
9.242.697.248
|
16.593.671
|
9.259.290.919
|
162.725.211
|
| Promoció
per a persones amb disminució |
427.163.898
|
7.854.364.046
|
8.281.527.944
|
170.878.749
|
8.452.406.693
|
427.378.321
|
| Salut
mental |
15.676.560
|
379.648.230
|
395.324.790
|
2.969.428
|
398.294.218
|
0
|
| Ajuts
individuals |
83.984.154
|
1.024.944.867
|
1.108.929.021
|
65.263.391
|
1.174.192.412
|
0
|
| |
1.061.284.400
|
17.967.194.603
|
19.028.479.003
|
255.705.239
|
19.284.184.242
|
590.103.532
|
| |
|
|
|
|
|
|
| VELLESA |
| Suport
a persones grans |
487.219.740
|
3.671.784.000
|
4.159.003.740
|
0
|
4.159.003.740
|
477.112.872
|
| Recursos
persones grans |
342.102.725
|
6.573.490.156
|
6.915.592.881
|
3.026.014
|
6.918.618.895
|
0
|
| "Vida
als anys" |
261.703.091
|
3.361.933.257
|
3.623.636.348
|
0
|
3.623.636.348
|
0
|
| |
1.091.025.556
|
13.607.207.413
|
14.698.232.969
|
3.026.014
|
14.701.258.983
|
477.112.872
|
| |
|
|
|
|
|
|
| PENSIONS
ASSISTENCIALS |
0
|
2.704.163.055
|
2.704.163.055
|
0
|
2.704.163.055
|
0
|
| |
|
|
|
|
|
|
| ADMINISTRACIÓ
GENERAL |
1.126.861
|
219.326.930
|
220.453.791
|
578.595
|
221.032.386
|
0
|
| |
|
|
|
|
|
|
| TOTAL
DESPESES MANTENIMENT |
2.594.276.163
|
38.705.541.303
|
41.299.817.466
|
288.151.411
|
41.587.968.877
|
1.067.216.404
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DESPESES
D'INVERSIÓ PER CAPÍTOLS |
|
| |
Executat
Compromès 1997
|
Executat
Despesa 1998
|
Executat
Total
|
Pressupost
Compromès 1998
|
Pressupost
Gestionat 1998
|
Aportació
Caixes
|
| |
|
|
|
|
|
|
| CAPÍTOL
VI |
|
|
|
|
|
|
| Plurianualitats |
7.991.954
|
416.032.335
|
424.024.289
|
332
|
424.024.621
|
0
|
| Altres
Inversions prioritàries |
49.225.849
|
376.578.798
|
425.804.647
|
25
|
425.804.672
|
0
|
| Herències |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| |
57.217.803
|
792.611.133
|
849.828.936
|
357
|
849.829.293
|
0
|
| |
|
|
|
|
|
|
| CAPÍTOL
VII |
|
|
|
|
|
|
| Plurianualitats
(avals) |
50.290
|
708.212.249
|
708.262.539
|
7.135.552
|
715.398.091
|
0
|
| Subvencions
inversió |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| BBAA |
25.176.818
|
122.004.529
|
147.181.347
|
29.363.351
|
176.544.698
|
0
|
| |
25.227.108
|
830.216.778
|
855.443.886
|
36.498.903
|
891.942.789
|
0
|
| |
|
|
|
|
|
|
| TOTAL
DESPESES D'INVERSIÓ |
82.444.911
|
1.622.827.911
|
1.705.272.822
|
36.499.260
|
1.741.772.082
|
|
| PRESSUPOST
DE L'INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS 1998
|
|
|
|
|
INGRESSOS
|
TOTAL
INGRESSOS |
| MODIFICACIONS
PRESSUPOST |
|
|
|
5.338.431.287
|
| INCORPORACIÓ
ROMANENTS |
|
|
3.040.290.133
|
|
|
Incorporació
manteniment finalista
|
|
2.061.666.604
|
|
|
|
Incorporació
manteniment AD
|
|
891.289.241
|
|
|
|
Incorporació
inversió finalista
|
|
27.000.000
|
|
|
|
Incorporació
inversió AD
|
|
60.334.288
|
|
|
| GENERACIONS
GENERALITAT |
|
|
183.642.612
|
|
| Presidència |
|
18.000.000
|
|
|
| Benestar
Social |
|
42.601.000
|
|
|
| Altres
departaments |
|
3.600.000
|
|
|
| FEOGA |
|
119.441.612
|
|
|
| GENERACIONS
ESTAT |
|
|
315.847.390
|
|
| Plan
nacional de drogas |
|
124.473.000
|
|
|
| Plan
discapacitados |
|
72.150.000
|
|
|
| Diferència
Plan concertado |
|
70.121.890
|
|
|
| Diferència
Plan gerontológico |
|
49.102.500
|
|
|
| GENERACIONS
SEGURETAT SOCIAL |
|
|
641.603.547
|
|
| Més
import Transferència |
|
600.000.000
|
|
|
| Sentencies
cap 1 |
|
1.449.147
|
|
|
| Telèfon
sords |
|
40.154.400
|
|
|
| GENERACIONS
INEM |
|
|
1.028.744.552
|
|
| Addicional |
|
1.028.744.552
|
|
|
| GENERACIONS
DIPUTACIONS |
|
|
47.006.214
|
|
| Regularització
cap. 1 |
|
47.006.214
|
|
|
| GENERACIONS
D'EXPEDIENTS SANCIONADORS |
|
|
32.050.724
|
|
| Departament
de Benestar Social |
|
32.050.724
|
|
|
| REINTEGRES |
|
|
49.246.115
|
|
| Secció
41 |
|
48.719.392
|
|
|
| Capítol
1 |
4.164.119
|
|
|
|
| PUA |
523.744
|
|
|
|
| Suport
a famílies |
8.851.667
|
|
|
|
| Acolliment
residencial |
35.179.862
|
|
|
|
| Secció
42 |
|
526.723
|
|
|
| Diversos |
526.723
|
|
|
|
