| |
SECCIONS
PRESSUPOST PER UNITATS DIRECTIVES I CAPÍTOLS PRESSUPOSTARIS
|
DIRECCIO GENERAL/ENS |
|
CONSOLIDAT |
EXECUTAT |
% EXEC. |
|
|
|
|
|
|
|
01 Gabinet Conseller- Secretaria General |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capítol I |
Remuneracions del personal |
3.222.089.965 |
3.070.802.643 |
95,30 |
|
Capítol II |
Despeses de béns corrents i serveis |
2.274.197.070 |
2.251.339.767 |
98,99 |
|
Capítol IV |
Transferències corrents |
51.001.830 |
29.589.459 |
58,02 |
|
Capítol VI |
Inversions reals |
97.975.858 |
74.001.839 |
75,53 |
|
Capítol VII |
Transferències de capital |
36.612.000 |
17.900.000 |
48,89 |
|
Capítol VIII |
Actius financers |
14.736.156 |
13.939.264 |
94,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
5.696.612.879 |
5.457.572.972 |
95,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 Direcció General de SERVEIS COMUNITARIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capítol II |
Despeses de béns corrents i serveis |
15.731.000 |
12.312.493 |
78,27 |
|
Capítol IV |
Transferències corrents |
565.072.797 |
474.044.507 |
83,89 |
|
Capítol VI |
Inversions reals |
182.447.501 |
55.873.625 |
30,62 |
|
Capítol VII |
Transferències de capital |
366.254.450 |
168.973.185 |
46,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
1.129.505.748 |
711.203.810 |
62,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 Direcció General DE FORMACIO D'ADULTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capítol I |
Remuneracions del personal |
1.994.687.193 |
1.991.111.696 |
99,82 |
|
Capítol II |
Despeses de béns corrents i serveis |
171.174.484 |
167.393.900 |
97,79 |
|
Capítol IV |
Transferències corrents |
112.530.000 |
70.282.484 |
62,46 |
|
Capítol VI |
Inversions reals |
7.503.000 |
7.462.113 |
99,46 |
|
Capítol VII |
Transferències de capital |
1.000 |
1.000 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
2.285.895.677 |
2.236.251.193 |
97,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 Direcció General dŽACCIO CIVICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capítol II |
Despeses de béns corrents i serveis |
817.522.465 |
817.260.768 |
99,97 |
|
Capítol IV |
Transferències corrents |
587.157.814 |
586.925.814 |
99,96 |
|
Capítol VI |
Inversions reals |
58.000.000 |
53.854.761 |
92,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
1.462.680.279 |
1.458.041.343 |
99,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A ADIGSA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capítol IV |
Transferències corrents |
2.559.676.712 |
2.520.600.000 |
98,47 |
|
Capítol VIII |
Actius financers |
52.000.000 |
52.000.000 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
2.611.676.712 |
2.572.600.000 |
98,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A ICASS 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capítol IV |
Transferències corrents |
17.230.762.932 |
17.230.762.932 |
100,00 |
|
Capítol VII |
Transferències de capital |
1.124.745.082 |
1.124.745.082 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
18.355.508.014 |
18.355.508.014 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A ICASS 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capítol IV |
Transferències corrents |
17.675.000.000 |
17.675.000.000 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
17.675.000.000 |
17.675.000.000 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A INCAVOL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capítol IV |
Transferències corrents |
178.120.000 |
165.084.317 |
92,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
178.120.000 |
165.084.317 |
92,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DEPARTAMENT |
49.394.999.309 |
48.631.261.649 |
98,45 |
PRESSUPOST EXECUTAT PER DIRECCIONS GENERALS
|
CAPITOL |
1.997 |
%EXEC. |
|
|
|
|
|
SECRETARIA |
5.457.572.972 |
54 |
|
SERVEIS COMUNITARIS |
711.203.810 |
7 |
|
FORMACIO ADULTS |
2.236.251.193 |
22 |
|
ACCIO CIVICA |
1.458.041.343 |
15 |
|
INCAVOL |
165.084.317 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
10.028.153.635 |
100 |
DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL PER DIRECCIONS GENERALS
Les partides corresponents a la Secretaria General i al Gabinet del Conseller representen el 54% del pressupost operatiu del Departament, ja que en aquestes unitats es computen una sèrie de partides relatives a la despesa centralitzada d'altres direccions generals, com ara retribucions de personal, despesa de neteja, subministraments, etc.
La partida pressupostària de la Direcció General de Formació d'Adults representa el 22%, atès que inclou les retribucions dels professors d'adults.
PRESSUPOST EXECUTAT PER CAPÍTOLS
|
Departament de Benestar Social
PRESSUPOST 1997
|
|
|
CAPÍTOLS
|
EXECUTAT
|
% EXECUTAT
|
|
|
| Capítol I. Remuneracions del personal |
5.061.914.339 |
10 |
| Capítol II. Despeses de béns corrents i serveis |
3.248.306.928 |
7 |
| Capítol IV. Transferències corrents |
38.752.289.513 |
80 |
| Capítol VI. Inversions reals |
191.192.338 |
0 |
| Capítol VII. Transferències de capital |
1.311.619.267 |
3 |
| Capítol VIII. Actius financers |
65.939.264 |
0 |
| TOTAL |
48.631.261.649 |
100 |
El capítol IV (transferències corrents) és el 80% del pressupost executat del Departament; inclou transferències a organismes autònoms administratius (INCAVOL, ICASS) i a empreses públiques del Departament (ADIGSA).
El 20% restant equival al pressupost operatiu del Departament de Benestar Social.
PRESSUPOST EXECUTAT PER SECCIONS
|
Departament de Benestar Social
PRESSUPOST 1997
|
|
|
|
SECCIÓ
|
CONSOLIDAT
|
% EXECUTAT
|
|
|
| S. 20 Departament de Benestar Social |
9.863.069.318 |
20 |
| S. 41 ICASS - Generalitat |
18.355.508.014 |
38 |
| S. 42 ICASS - Seguretat Social |
17.675.000.000 |
36 |
| S. 31 INCAVOL |
2.572.600.000 |
5 |
| S. 81 ADIGSA |
165.084.317 |
0 |
| TOTAL |
48.631.261.649 |
100 |
PRESSUPOST CONSOLIDAT PER CAPÍTOLS
|
Departament de Benestar Social
PRESSUPOST 1997
|
|
|
|
CAPÍTOLS
|
CONSOLIDAT
|
% EXECUTAT
|
|
|
| C.I. Remuneracions del personal |
5.216.777.158 |
11 |
| C.II. Despeses de béns corrents i de serveis |
3.278.625.019 |
7 |
| C.IV. Transferències corrents |
38.959.322.085 |
79 |
| C.VI. Inversions reals |
345.926.359 |
1 |
| C.VII. Transferències de capital |
1.527.612.532 |
3 |
| C.VIII. Actius financers |
66.736.156 |
0 |
| TOTAL |
49.394.999.309 |
100 |
El capítol IV (transferències corrents) representa el 79% del pressupost consolidat; inclou transferències a organismes autònoms administratius (INCAVOL, ICASS) i a empreses públiques del Departament (ADIGSA).
El 21% restant equival al pressupost operatiu del Departament de Benestar Social.
PRESSUPOST CONSOLIDAT PER SECCIONS
|
Departament de Benestar Social
PRESSUPOST 1997
|
|
|
|
SECCIÓ
|
CONSOLIDAT
|
% EXECUTAT
|
|
|
| S. 20 Departament de Benestar Social |
10.574.694.583 |
21 |
| S. 41 ICASS - Generalitat |
18.355.508.014 |
37 |
| S. 42 ICASS - Seguretat Social |
17.675.000.000 |
36 |
| S. 31 INCAVOL |
2.611.676.712 |
5 |
| S. 81 ADIGSA |
178.120.000 |
0 |
| TOTAL |
49.394.999.309 |
100 |
|
PRESSUPOST CONSOLIDAT/ EXECUTAT 1997
|
|
|
|
CAPÍTOL
|
CONSOLIDAT
|
EXECUTAT
|
SECCIÓ
|
|
|
| CAP. I |
5.216.777.158 |
5.061.914.339 |
BENESTAR SOCIAL |
| CAP. II |
3.278.625.019 |
3.248.306.928 |
BENESTAR SOCIAL |
| CAP. IV |
1.315.762.441 |
1.160.842.264 |
BENESTAR SOCIAL |
| CAP. VI |
345.926.359 |
191.192.338 |
BENESTAR SOCIAL |
| CAP. VII |
402.867.450 |
186.874.185 |
BENESTAR SOCIAL |
| CAP. VIII |
14.736.156 |
13.939.264 |
BENESTAR SOCIAL |
| CAP. IV |
17.230.762.932 |
17.230.762.932 |
ICASS 41 |
| CAP. VII |
1.124.745.082 |
1.124.745.082 |
ICASS 41 |
| CAP. IV |
17.675.000.000 |
17.675.000.000 |
ICASS 42 |
| CAP. IV |
2.559.676.712 |
2.520.600.000 |
ADIGSA |
| CAP. VIII |
52.000.000 |
52.000.000 |
ICASS 42 |
| CAP. IV |
178.120.000 |
165.084.317 |
INCAVOL |
| TOTAL |
49.394.999.309 |
48.631.261.649 |
|
El pressupost total consolidat del Departament de l'any 1997 és de 49.394.999.309 pessetes. S'ha executat en un 98,45%, per un import de 48.631.261.649 pessetes.
|
PRESSUPOST INICIAL/CONSOLIDAT 1997
|
|
|
|
CAPÍTOL
|
INICIAL
|
CONSOLIDAT
|
SECCIÓ
|
|
|
| CAP. I |
5.257.801.762 |
5.216.777.158 |
BENESTAR SOCIAL |
| CAP. II |
2.654.542.150 |
3.278.625.019 |
BENESTAR SOCIAL |
| CAP. IV |
502.521.250 |
1.315.762.441 |
BENESTAR SOCIAL |
| CAP. VI |
197.410.000 |
345.926.359 |
BENESTAR SOCIAL |
| CAP. VII |
187.002.800 |
402.867.450 |
BENESTAR SOCIAL |
| CAP. VIII |
2.001.800 |
14.736.156 |
BENESTAR SOCIAL |
| CAP. IV |
16.968.475.918 |
17.230.762.932 |
ICASS 41 |
| CAP. VII |
1.124.745.082 |
1.124.745.082 |
ICASS 41 |
| CAP. IV |
17.675.000.000 |
17.675.000.000 |
ICASS 42 |
| CAP. IV |
2.720.601.000 |
2.559.676.712 |
ADIGSA |
| CAP. VIII |
52.000.000 |
52.000.000 |
ICASS 42 |
| CAP. IV |
176.800.000 |
178.120.000 |
INCAVOL |
| TOTAL |
47.518.901.762 |
49.394.999.309 |
|
El pressupost total inicial del Departament de l'any 1997 és de 47.518.901.762 pessetes. L'increment dels crèdits pressupostaris en el mateix exercici és de 1.876.097.547 pessetes, mitjançant generacions i ampliacions que corresponen a convenis de col·laboració subscrits amb l'Administració de l'Estat, i a ingressos propis de la Generalitat de Catalunya.
|
